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| (8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
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| In den Programmparametern werden allgemeine Einstellungen für das Programm festgelegt. Diese Einstellungen sind '''global''', beziehen sich also auf '''alle''' Anwender des Programms! | | In den Programmparametern werden allgemeine Einstellungen für das Programm festgelegt. Diese Einstellungen sind '''global''', beziehen sich also auf '''alle''' Anwender des Programms! |
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| Es gibt fast 200 Einstellungen in REFLEX! In diesem Artikel können deshalb nur die Wichtigsten beschrieben werden. | | Es gibt über 200 Einstellungen in REFLEX! In diesem Artikel können deshalb nur die Wichtigsten beschrieben werden. |
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| Öffnen Sie die Programm-Parameter mit dem Menü "Datei-->Admin-Optionen-->Programmparameter und Einstellungen". '''Sie müssen in REFLEX Admin-Rechte haben, damit Sie diesen Programmteil öffnen können!''' Admin-Rechte bekommen Sie, indem Sie das Zugriffsrecht auf das Menü "Menü Datei / Admin-Optionen" haben. Das Objekt dazu heißt "menOptionen".
| | * Viele dieser Einstellungen sind elementar, z.B. die '''nächste Rechnungsnummer''', die verwendet werden soll, die '''Länge der [[Inventarnummer]]''' usw. |
| | * Andere Einstellungen sind sehr speziell, z.B. die '''Behandlung von Unterdeckungen''', die '''automatische E-Mail-Funktionen''' usw. |
| | * Im Rahmen der Installation führen wir mit Ihnen zusammen das sog. '''Customizing''' durch, bei dem wir zusammen mit Ihnen alle Einstellungsmöglichkeiten ("Programm-Parameter") durchgehen und die beste Einstellungen für '''ihren Betrieb''' festlegen. |
| | * Manche Einstellungen sind so elementar, dass man sie schon am Anfang der Inbetriebnahme von [[REFLEX]] festlegen sollte, z.B. die '''Länge der [[Inventarnummer]]'''. Andere Einstellungen können bedenkenlos später geändert werden. Wir beraten Sie gerne darüber. Bitte haben Sie Verständnis, dass wie für diese Dienstleistung Geld verlangen müssen. |
| | * Die meisten Einstellungen werden beim Programmstart oder beim Öffnen eines bestimmten Programmfensters geladen. Deshalb ist es notwendig, dass die '''anderen Benutzer''' [[REFLEX]] schliessen und neu öffnen, damit sich die Einstellung auswirkt! |
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| Die Programmparameter werden über einen Baum angesteuert:
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| [[File:REFLEX_ProgrammParameter_Baum.jpg|Programmparameter]]
| | == Öffnen der Programm-Parameter == |
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| '''Doppelklicken Sie auf einen Eintrag, um ihn zu verändern!'''
| | Öffnen Sie die Programm-Parameter mit dem Menü "Datei ⇒Admin-Optionen⇒Programmparameter und Einstellungen". |
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| == Programm-Parameter ==
| | ;Sie müssen in REFLEX Admin-Rechte haben, damit Sie diesen Programmteil öffnen können! |
| | :Admin-Rechte bekommen Sie, indem Sie das Zugriffsrecht auf das Menü "Menü Datei / Admin-Optionen" haben. |
| | :Das Objekt dazu heißt "menOptionen". |
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| | Alternativ dazu können Sie auch den '''REFLEX-Admin''' mit dem Menü "Datei ⇒Admin-Optionen⇒REFLEX Admin" öffnen. |
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| {| class="wikitable" style="text-align: left;"
| | ;Hinweis: |
| !Parameter
| | :Die neueste Version des REFLEX-Admins ("RxAdmin.exe") können Sie '''[https://www.gevitas.de/files/downloads/RxAdmin/RxAdmin.zip hier herunterladen]'''. |
| !Beschreibung
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| |-valign="top"
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| |Stammdaten:
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| |Unter dieser Rubrik befinden sich die Einstellungen für Stammdaten-Programmteile, wie z.B. Artikel, Kontakte usw.
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| |-valign="top"
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| |Artikel
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| |-valign="top"
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| |Nummern...
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| |-valign="top"
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| |Nummernlängen
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| |Länge der Artikelnummer und der Inventarnummer: Wenn eine Länge für die Inventarnummer angegeben wird, wird die Eingabe mit führenden Nullen aufgefüllt!
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| |-valign="top"
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| |Nächste Inventarnummer Miete
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| |Beachten Sie die eingestellten Nummerlängen!
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| |-valign="top"
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| |Nächste Inventarnummer Verkauf
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| |Beachten Sie die eingestellten Nummerlängen!
| |
| |-valign="top"
| |
| |Manuelle Eingabe neuer Inventarnummer ermöglichen
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| |(bei eingeschalteter automatischer Vergabe)
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| |-valign="top"
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| |Inventarnummer: Nur Ziffern erlaubt oder auch Buchstaben?
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| |Wichtig vor allem für Umsteiger aus EasyJob(C), bei dem im Barcode Buchstaben enthalten sind.
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| |-valign="top"
| |
| |Automatische Vergabe der Artikelnummer (anhand der Sortierkenneichen in den Artikelgruppen)
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| |Anhand der Sortierkennzeichen in den Artikelgruppen kann das Programm die Artikelnummer automatisch vergeben.
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| |-valign="top"
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| |Automatische, numerische Vergabe der Artikelnummer
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| |Die Artikelnummer werden numerisch automatisch vergeben...
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| |-valign="top"
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| |Bestellnummer verwenden?
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| |Zusätzliches Feld in den Artikelstammdaten ein-/ausblenden
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| |-valign="top"
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| |Preise...
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| |-valign="top"
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| |Kunden-/Artikelpreise:
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| |Zusätzlich zu den Artikel-Preisen KUNDEN-spezifische Preise verwenden.
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| |-valign="top"
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| |Gemeinkostenzuschlag für Miet-Selbskosten
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| |Faktor für die Selbstkosten-Berechnung
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| |-valign="top"
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| |Aktuellen EK in Auftrag/Bestellungen verwenden?
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| |Aktuellen oder Letzten EK verwenden.
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| |-valign="top"
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| |Warnung bei EK-Preis-Eingabe ab Betrag...
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| |Warnmeldung anzeigen, wenn EK größer als X eingegeben wird.
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| |-valign="top"
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| |Pflichtfelder...
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| |Eigentümer bei Einzelartikel:
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| |Pflichtfeld (Muss-Feld) für die Erfassung ein-/ausschalten
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| |Kostenstelle beim Artikel:
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| |Pflichtfeld (MUSS-Feld) für Kostenst.-Nummer in den Artikel-Stammdaten ein-/ausschalten
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| |Eigentümer-Auswahlliste für Artikel:
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| |Liste der möglichen Eigentümer von Artikeln
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| |Bestand zählen bei Mengenartikeln:
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| |Wenn man bei einem Mengenartikel Einzelartikel erfasst, kann das Programm ab dem zweiten eingetragenen Einzelartikel den Bestand automatisch errechnen.
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| |Artikel-Einheiten ändern: Artikel-Einheiten ändern.
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| |Diese Eingabe überschreibt die Standard-Vorgaben!
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| |Einkaufpreis (EK) Überwachung:
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| |Um Eingabefehler zu minimieren wird die Eingabe des Einkaufpreises (EK) bei Lagerzugang überwacht. Die maximale Abweichung wird hier in Prozenten definiert. Dazu prüft das Programm, ob die aktuelle EK-Preis-Eingabe vom Durchschnitts-EK-Preis abweicht. Bei Abweichungen wird eine Warnung aussgegeben.<b>Beispiel:</b><br><br>Ein Durchschnitts-EK-Preis für einen Artikel xxxxx beträgt 200 Euro.<br>Die hier aktivierte
| |
| EK-Preis-Überwachung (natürlich für alle Artikel) wird auf 20% gesetzt.<br><br>Dann wird jeder Artikel-Preis (EK) in z.B. Stammdaten/Lagerzugang geprüft.<br><br>Wird für den Neu-Zugang für den Artikel xxxxx ein EK-Preis von 300 Euro eingetragen,<br>dann wird das Programm eine entsprechende Warnmeldung ausgeben.<br><br>In diesem Fall muss der Benutzer entscheiden, ob der EK-Preis von 300 Euro ein Fehler ist oder nicht.<br>In unserem Beispiel werden nur EK-Preise in dem Bereich von [120 Euro bis 280 Euro] akzeptiert (20% von 200 Euro = +/- 80 Euro Abweichung).<br>
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| |Kontakte/Adressen...
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| |Adressnummer=Kundennummer
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| |Bei der Neuerfassung wird die Kundennummer mit der Adressnummer gefüllt
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| |Nächste Adressnummerfestlegen.
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| |Maximale Kundennummer:
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| |Für die automatische Kundenummernvergabe.Bei DATEV-Kontenrahmen, normalerweise 69999.<br><br>Keine Begrenzung erwünscht: 999999 für unbegrenzt eingeben!
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| |Automatische Kundennummern-Vergabe
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| |Lücken suchen: Wenn eingeschaltet, werden Lücken in den Kundennummern gesucht. Wenn nicht, wird die maximale Nummer verwendet. Siehe auch "Maximale Kundennummer"!
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| |-
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| |Automatische Lieferantennummern-Vergabe: Lücken suchen?
| |
| |Wenn eingeschaltet, werden Lücken in den Lieferantennummern gesucht. Wenn nicht, wird die maximale Nummer verwendet. Siehe auch "Maximale Lieferantennummer"!
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| |-
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| |DATEV-Kontenrahmen für Debitoren (Kunden)...
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| |bearbeiten
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| |DATEV-Kontenrahmen für Kreditoren (Lieferanten)...
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| |bearbeiten?
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| |Kennzeichen für Adressen
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| |Kennzeichen für Ansprechpartner
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| |Kunden-/Artikelpreise: verwenden?
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| |Überwachungen...
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| |Überwachung Kundennummer:
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| |Doppelte Nummern zulassen oder verbieten
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| |Überwachung Lieferantennummer:
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| |Doppelte Nummern zulassen oder verbieten
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| |Format der Umsatzsteuer-ID-Nummer überwachen:
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| |Hiermit kann man das Format der Umsatzsteuer-ID-Nummer überwachen lassen.<br><br>Innerhalb der EU beginnt dieses Feld mit 2 Buchstaben. In der Schweiz wird die Mehrwertsteuernummer eingetragen, also diese
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| Option <b>nicht</b> einschalten!
| | === Der Parameter-Baum === |
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| |Bearbeiter/Ressourcen...
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| |Termingruppen bearbeiten
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| |Qualifikationen bearbeiten
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| |Programmteile:
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| |Unter dieser Rubrik befinden sich die Einstellungen für bestimmte Programmteile, wie z.B. Auftrag, Faktura usw.
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| Auftrag...
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| Nummern...
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| |Nächste Auftragsnummer:
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| |festlegen, wenn man nur eine Standard-Auftragsnummer hat (siehe Auftragsnummernkreise)
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| |Auftragsnummerkreise:
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| |bearbeiten, wenn man mehrere Auftragsnummern verwenden will.<br><br><b>Beispiel:</b><br><br>Für Miete und Verkauf unterschiedliche Nummern<br><br>oder<br><br>wenn mehrere Firmen das Programm benutzen.
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| |Dispo...
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| |Automatische Dispo-Prüfung beim Speichern:
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| |Beim Speichern einer Auftragsposition wird automatisch eine Dispo-Prüfung durchgeführt und ggf. vor Unterdeckungen gewarnt.
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| |Behandlung von Unterdeckungen in der Auftragsverwaltung:
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| |Hier kann man die <b>erweiterte Unterdeckungsbehandlung</b> einschalten. Hierbei werden "live" die Dispo-Prüfungen von allen betroffenen Auftragspositionen ausgeführt/aktualisiert.<br><br><b>Kann die
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| verarbeitungsgeschwindigkeit in der Auftragsbearbeitung verschlechtern!</b>
| | Die Programmparameter werden über einen Baum angesteuert: |
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| |Erweiterte Dispo: Automatisches Live-Update der Konflikte...
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| |Standard-Zeiten/-Einheit für die Dispo
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| |Standard-Uhrzeiten auch in VA-Zeit übernehmen:
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| |Wenn aktiviert, werden die Standard-Uhrzeiten beim Anlegen eines neuen Auftrags auch in die Veranstaltungszeiten eingetragen.
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| |Dispo- und Veranstaltungszeitraum immer identisch:
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| |Im Auftrag werden die Dispo- und Veranstaltungszeiträume identisch gehalten. Bei der Eingabe eines des Datenfelder wird das jeweils andere automatisch übernommen.
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| |Vorgangsprotokoll für Dispo benutzen?
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| |Beim Dispo-Check auch Verkaufsartikel prüfen/anzeigen?
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| |Hier kann man festlegen, ob beim Dispo-Check auch <b>Verkaufsartikel</b> geprüft werden sollen.<br><br><b>Wichtig:<br>Bei Verkaufsaufträgen werden Artikel IMMER geprüft, unabhängig von diesem Parameter!
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| |Dispo-Check (Prüfe Verfügbarkeit...) in X-Sekunden-Takt ausführen:
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| |Hier kann man festlegen, in welchem SEKUNDEN-Rhythmus eine und dieselbe Position im Auftrag mit der Funktion "Prüfe Verfügbarkeit…" geprüft werden sollten. Bei jedem Speichern-Vorgang einer Position wird diese
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| ständig nach Verfügbarkeit geprüft (nochmal Geprüft), dass in sehr kurzen Zeitabständen nur selten Sinnvoll ist. Jetzt wird diese durch eine "intelligente" Funktion gesteuert die nicht nur die Zeit-Abstände
| | [[File:REFLEX_ProgrammParameter_Baum.jpg|Programmparameter]] |
| | |
| | '''Doppelklicken Sie auf einen Eintrag, um ihn zu verändern!''' |
|
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|
| beachtet sondern auch jede relevante (für Dispo-Check) Änderung in einer Position überwacht. Wird z.B. "Auftragsmenge" oder z.B. "Datum Von" in einer Position geändert wird Dispo-Check (also Prüfe
| | ;Hinweis |
| | :Einzelheiten zu dem Parameter-Baum finden Sie unter [[REFLEX Parameter-Baum]]. |
|
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|
| Verfügbarkeit…" unabhängig von optional eingestellten Sekunden-Rhythmus beim Speichern dieser Position bedingungslos durchgeführt. Wir empfehlen eine Einstellung von 60 Sekunden.
| | === Suchen im Parameter-Baum === |
| |-
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| | Bei Dispo-Prüfung auch Vergangenheit prüfen?
| |
| |Festlegen, ob beim Dispo-Check auch aktive Aufträge aus der Vergangenheit geprüft werden sollen.<br>Standard: [Ja].<br>[Nein] verbessert u.U. die Performance, <b>verfälscht aber u.U. die Dispo!
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| |Preise/Berechnung/Kalkulation...
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| |Miet-Berechnungsbasis...
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| |Selbstkosten Berechnungsbasis:
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| |Hier können Sie einstellen, wie die Selbstkosten eines Artikels im Auftrag berechnet werden
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| |Kunden-/Artikelpreise
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| |Artikel-Verpackungseinheit auf Reservemenge aufrunden:
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| |Wenn aktiviert, errechnet das Programm aus der Verpackungseinheit des Artikels und der eingegebenen Auftragsmenge die Reservermenge.<br><br>'''Beispiel:'''<br>Verpackungseinheit: 3<br>Eingegeben wird die Auftragsmenge 4<br>Die Reservemenge wird 2 (4 + 2 = 6), also 2 Verpackungseinheiten!
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| |Auftragssumme berechnen mit...
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| |Geräteversicherung Standard-Text/Prozent
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| |Für die Auftragserfassung (Miete) kann man einen Standard-Text und -Prozentwert festlegen. Wird nur für Mietaufträge verwendet!
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| |Geräteversicherung berechnen aus
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| |Für die Auftragserfassung (Miete) kann man festlegen, ob die Geräteversicherung mit/ohne Rabatt berechnet wird.
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| |Schweizer Rundung aktivieren
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| |Aufrundung der Endbeträge auf 5 Rappen.
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| |Vorlagen für Auftragsbudget-Assistent
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| |bearbeiten.
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| |Vorgabe für Preise bei Zeitraum-Änderung im Auftrag
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| |Hier geht es darum, ob bei einer Zeitraum-Änderung die Artikelpreise standardmäßig neu geholt werden sollen oder nicht.
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| |Fragen, wenn sich Miettage im Auftragskopf geändert haben:
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| |Wenn diese Option eingeschaltet ist, werden Sie nach Änderung der Miettage gefragt, ob Sie diese Änderung in die Positionen übernehmen wollen.
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| |Pflichtfelder
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| |Bei neuem Auftrag: Versandart-Zwang
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| Projektleiter
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| |Pflichtfeld Projektleiter bei der Auftragserfassung ein-/ausschalten
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| |Termin-Zwang für Miet-Aufträge!
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| |Pflicht Termin bei der Auftragserfassung ein-/ausschalten: Mindestens ein Termin muss angelegt werden.
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| |Diverses
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| |Bearbeiter bei neuem Auftrag leer lassen
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| |Auftragsbuch-Eintrag bei Status AUFTRAG?:
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| |Wird ab vers. 6.4 nicht mehr unterstützt, siehe TerminManager!
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| |Warenkorb nach Benutzung wieder leeren:
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| |Empfehlenswerte Option
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| |Zeitraum für Arbeitszeitartikel...
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| |Standard-Memo-Datei:
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| | Festlegen einer Standard-Datei (RTF-Format) für die Auftragsverwaltung. Dort klickt man <b>[Neu]</b> und dann <b>[Standard]</b>
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| |-
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| |Positionstexte standardmäßig fest beibehalten:
| |
| |Positionstexte standardmäßig fest beibehalten, d.h. beim Statuswechsel eines Auftrags bleiben sie erhalten und werden nicht neu aus den Stammdaten geholt.
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| |-
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| |Einfügen des Ansprechpartners in Auftrag, Faktura, usw…:
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| |Übernahme der Ansprechpartnerdaten über z.B. die Auswahl "Kontakt auswählen": Je nach gewähltem Parameter wird der Kurzname des Ansprechpartners oder der zusammengesetzte Vor- und Zuname verwendet.
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| |Feld "Packlistenmenge" verwenden als...
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| |Feld im Auftragskopf (und Rechnungskopf!) mit Filialkennzeichen füllen
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| |Hier kann man ein Datenbankfeld <b>(MAUFKO.xxx)</b> festlegen, in das bei einem neuen Auftrag das Filialkennzeichen gesetzt wird. Wirkt sich auch auf die Faktura aus!
| |
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| |Aufträge "In Bearbeitung" für andere Bearbeiter sperren?
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| |Wenn eingeschaltet, kann ein Auftrag mit dem Status "In Bearbeitung" nur von dem eingetragenen Auftrags-Bearbeiter verändert werden.
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| |Zusammenfügen von Zubehörpositionen:
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| |<b>Beim Einfügen von Zubehörartikeln im Auftrag werden gleiche Artikel zu einer Position zusammengefasst. </b> <br><br>Es gibt zwei Möglichkeiten solcher Zusammenfassung: <br><br><br>1.) Ein Zubehörartikel
| |
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|
| wird NUR innerhalb eines Kapitels zu einer Position zusammengefasst <br><br>2.) Ein Zubehörartikel wird innerhalb des gesamtes Auftrags zu einer Position zusammengefasst<br><br><br><b>ACHTUNG: <br><br>Es werden
| | Sie können im Parameter-Baum nach einem bestimmten Begriff suchen (ab Rel. 130910). Dazu gibt es über dem Baum ein Suchen-Feld: |
|
| |
|
| NUR solche Artikel zusammengefasst, bei denen auch in den Artikel-Stammdaten die Einstellung [Zusammenfassen als Zubehör] aktiv ist. <br><br>Das bedeutet, dass erst dann, wenn dieser Artikel als Zubehörartikel
| | [[File:REFLEX_Programmparameter_Parameterbaum_Suchen.png|Programmparameter suchen]] |
|
| |
|
| eingefügt wird, er zu einer Position zusammengefasst wird.<br><br>Wird ein so gekennzeichneter Artikel als normale Position im Auftrag eingefügt (also NICHT als Zubehörartikel!),<br>dann wird er NICHT mit
| | Geben Sie in dieses Eingabefeld den gewünschten Begriff ein (Groß- und Kleinbuchstaben werden nicht unterschieden) und drücken die ENTER-Taste oder klicken auf die Lupe. Der Suchbegriff wird im Baum gesucht und aktiviert, wenn ein Eintrag gefunden wurde. |
|
| |
|
| anderen Positionen, die den gleichen Artikel enthalten, zusammengefügt. </b><br><br><br>AUSNAHME: <br>___________________<br><br> Zubehörartikel die zu einem SET gehören, können/dürfen NICHT zusammengefasst
| | Wenn ein Eintrag gefunden wurde, können Sie den Parameter mit einem Doppelklick oder der ENTER-Taste '''bearbeiten'''. Wenn es nicht der richtige Eintrag war, klicken Sie nochmals auf die Lupe, der nächste Eintrag wird dann im Baum gesucht. |
|
| |
|
| werden. <br><br> Für Set-Artikel ist die Zusammenfassung von Zubehör Positionen UNTERSAGT und wird nicht ausgeführt. <br><br> Hintergrund: <br> <br> Löscht mein einen Set, dann müssen auch alle seine Positionen
| | == Programm-Parameter == |
|
| |
|
| gelöscht werden. <br> Würden diese Zusammengefasst (also mit NICHT-Set Positionen verschmolzen), dann wäre das Löschen solcher Positionen nicht möglich.
| | === Stammdaten === |
| |-
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| |Auftragskennzeichen
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| |bearbeiten, mit denen man z.B. den Druck von Angeboten, Aufträgen usw. steuern kann.
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| |-
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| Auftragsarten:
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| |Festlegen der Auftragsarten
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| |Überschriften für Kapitel:
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| |Standard-Texte für Kapitelüberschriften bearbeiten.
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| |-
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| |Auftragsbestellungen oder Fremdleistungen benutzen...
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| |Mit der <b>Auftragsbestellungen</b> kann man in der Auftragserfassung Fremdmengen eingeben und aus diesen Angaben dann Bestellungen erzeugen.<br><br>Die <b>Fremdleistungen</b> sind etwas universeller, aber
| |
|
| |
|
| nicht so komfortabel anzuwenden.
| | [[REFLEX Programm-Parameter für Stammdaten Artikel]] |
| |-
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| |Versicherungsberechnung (Auftrag-Fuss/Faktura-Fuss).
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| |Projekt
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| |-
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| |Nummernkreise Projekte:
| |
| |Hier kann man Nummernkreise für Projekte anlegen. Die Nummernkreise werden dabei den Kostenstellen zugeordnet.<br><br><b>Beispiel:</b><br><br>Für Kostenstelle Miete, Verkauf und Systemintegration
| |
|
| |
|
| unterschiedliche Nummern. Im Auftrag kann man die Kostenstelle festlegen. Wenn man nun hier ein neues Projekt anlegt, wird die zugehörige Projektnummer vergeben.
| | [[REFLEX Programm-Parameter für Stammdaten Kontakte/Adressen]] |
| |-
| |
| |Vorlagen für Auftragsbudget-Assistent...
| |
| |Die Vorlage Nr. 0 wird für den ProjektManager verwendet.
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| |-
| |
| |Projekt "Beauftrage Summe" manuell setzen/behalten:
| |
| |Im ProjektManager die "Beauftrage Summe" manuell setzen und festschreiben oder automatisch aus Hauptauftrag holen.
| |
| |-
| |
| |Lager...
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| |-
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| |Text für autom.angelegtes Zusatz-Kapitel:
| |
| |wenn zusätzliches Material ausgegeben wird, das nicht im Auftrag vorgesehen war!
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| |-
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| |Format der gedruckten Nummern im Lieferschein
| |
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| |-
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| |Verkaufte Artikel aus Artikelbestand nehmen
| |
| |und in VERKAUFSTABELLE ablegen
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| |-
| |
| |Bei Auswahl "Lagerausgabe heute" das VA-Von-Datum auch berücksichtigen
| |
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| |-
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| |Im Lager bei Übersicht Feld "Auftragsmenge" in Positionen berechnen:
| |
| |Wenn aktiviert, errechnet REFLEX in der Positionstabelle der Lagerausgabe für jede Position mit Verkaufsartikeln, wieviel Auftragsmengen für den jeweiligen Artikel vorhanden sind.<br><br><b>Verwenden Sie
| |
|
| |
|
| diesen Parameter nicht, wenn es im Lager Performance-Probleme gibt!
| | [[REFLEX Programm-Parameter für Stammdaten Bearbeiter/Ressourcen]] |
| |-
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| |Feld "Packlistenmenge" verwenden als...
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| |-
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| |Einkaufpreis (EK) Überwachung bei Lagerzugang
| |
| |Um Eingabefehler zu minimieren wird die Eingabe des Einkaufpreises (EK) bei Lagerzugang überwacht.<br><br><b>Die maximale Abweichung wird hier in Prozenten definiert.</b><br><br>Dazu prüft das Programm, ob die
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|
| |
|
| aktuelle EK-Preis-Eingabe vom Durchschnitts-EK-Preis abweicht.<br><br>Bei Abweichungen wird eine Warnung ausgegeben.<br><br><b>Beispiel:</b><br><br>Ein Durchschnitts-EK-Preis für einen Artikel xxxxx beträgt
| | === Programmteile === |
|
| |
|
| 200 Euro.<br>Die hier aktivierte EK-Preis-Überwachung (natürlich für alle Artikel) wird auf 20% gesetzt.<br><br>Dann wird jeder Artikel-Preis (EK) in z.B. Stammdaten/Lagerzugang geprüft.<br><br>Wird für den
| | [[REFLEX Programm-Parameter für Auftrag]] |
|
| |
|
| Neu-Zugang für den Artikel xxxxx ein EK-Preis von 300 Euro eingetragen,<br>dann wird das Programm eine entsprechende Warnmeldung ausgeben.<br><br>In diesem Fall muss der Benutzer entscheiden, ob der EK-Preis
| | [[REFLEX Programm-Parameter für Projekt]] |
|
| |
|
| von 300 Euro ein Fehler ist oder nicht.<br>In unserem Beispiel werden nur EK-Preise in dem Bereich von [120 Euro bis 280 Euro] akzeptiert (20% von 200 Euro = + - 80 Euro Abweichung).<br>
| | [[REFLEX Programm-Parameter für Lager]] |
| |-
| |
| |Automatisch Garantiedatum bei Lieferschein-Druck einsetzen, Länge Garantie festlegen:
| |
| |Hier kann man die Funktion "Automatisch Garantie" ein-/ausschalten und die Länge der Garantie in Monaten festlegen.
| |
| |-
| |
| |Bei Unterdeckung während der Lagerausgabe trotzdem Ausgabe zulassen?
| |
| |Reaktion des Programms, wenn bei der Lagerausgabe Unterdeckungen auftreten.
| |
| |-
| |
| |Kommissionierung aktiveren bzw. deaktivieren.
| |
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| |-
| |
| |MultiLager (Mehrlager) aktivieren:
| |
| |Ermöglicht es mehrere Lager zu verwenden: Artikelbestände, Aufträge, Rechnungen usw. erhalten ein Filialkennzeichen.<br><br><b>Achtung:</b><br><br>Sie müssen <b>direkt</b> nach dieser Aktivierung mindestens
| |
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|
| einem Benutzer das Recht<br><br> "Darf auf andere Lager buchen"<br><br>geben!!! <br><br>Danach...<br>...Filialen anlegen<br>...Benutzern Lager zuweisen<br>...Lagerbestände zuweisen (Migrationsassistent)<br>
| | [[REFLEX Programm-Parameter für Faktura]] |
| |-
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| Faktura...
| |
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| Nummern...
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| |Nächste Rechnungsnummer...
| |
| |bei Verwendung von <b>einem</b> Nummernkreis. Bei mehreren Nummernkreisen "Rechnungsnummernkreise" verwenden!
| |
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| |Rechnungsnummernkreise
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| |Konten...
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| |Erlöskonten verwalten
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| |Erlöskonten-Überwachung:
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| |Optionale Überwachung der Erlöskonten-Eingabe (von-bis)
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| |Konten für den Zahlungseingang...
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| |Warnungen...
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| |Warnung bei Rechnungen ohne Lieferdatum (Verkauf)
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| |Grund:<br>In der EU ist es Vorschrift, dass auf der Rechnung ein Lieferdatum angegeben wird.
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| |Warnung bei Positionen ohne Betrag...
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| |Diverses
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| |Zeitraum für Arbeitszeitartikel...
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| |Anzahl Kommastellen
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| |Schweizer Rundung aktivieren...:
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| |Rundung nach schweizer Regelung auf 5 Rappen.
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| |Provisionen:
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| |Provisionstabelle für die Provisionsliste bearbeiten
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| |-
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| |Rechnungsstatus-Kurznamen:
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| |Hier kann man für Verk./Miete/Werkstatt die Status-Bezeichnungen (z.B. VRE/MRE/RRE) auswählen
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| |Gutschrift aus Rechnung kopieren, Bezahlt-Markierung:
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| |Wenn man eine Rechnung zur Gutschrift kopiert, kann man die zugehörige Rechnung (nach Nachfrage) als "Bezahlt" markieren.<br><br>Wenn Sie dieses <b>nicht</b> wollen, können Sie hier diese Funktion abschalten.
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| |Versicherungsberechnung (Faktura-Fuss/Auftrag-Fuss)
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| |Mwst.Sätze:
| | [[REFLEX Programm-Parameter für Mwst.Sätze]] |
| |bearbeiten
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| |Währungen
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| |bearbeiten
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| |-
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| |Bestellungen:
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| |-
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| |Standard-Lieferzeit
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| |Die Angabe (in Tagen) wird als Lieferdatum vorgeschlagen (aktuelles Datum + x)
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| |-
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| |Standard-Rabatt aus Lieferanten-Stamm
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| |in Bestellung verwenden...
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| |-
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| |Eingangsrechnungen
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| |Standard Rechn.datum Tage: +/- x
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| |Standard Fälligk.datum Tage Datum
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| |-
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| |Standard Zahl.datum Tage Datum
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| |Gegenkonten verwalten
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| |Vorgabe für Bemerkung
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| |Banken
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| |verwalten
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| |-
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| |Verwendungszwecke für Zahlungsexport...:
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| |festlegen.
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| | Löschen von Eingangsrechnungen erlaubt
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| |Hier kann man einstellen, ob Eingangsrechnungen gelöscht werden können oder nur storniert.
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| |-
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| |Nächste Buchungsnummer:
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| |Hier kann man die nächste Buchungsnummer für neue Eingangsrechnungen festlegen.
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| |-
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| | Werkstatt
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| |Standard Interne/Externe Reparatur...:
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| |Vorgabe für neuen Werkstattauftrag
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| |Text für Kapitel einer neuen Werkstatt-Rechnung:
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| |Standardvorgabe
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| |Im Werkstattauftrag Kunde standardmäßig an/aus
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| |-
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| |Werkstattartikel-Kennzeichen verwenden:
| |
| |Wenn das Werkstattartikel-Kennzeichen in Artikeln eingeschaltet wird, werden diese Artikel im "normalen" Artikel-Suchen-Dialog versteckt. Dieses Verhalten kann man hiermit ausschalten, Werkstatt-Artikel sind
| |
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| dann immer sichtbar.
| | [[REFLEX Programm-Parameter für Währungen]] |
| |-
| |
| |Fertigung
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| |-
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| |Parameter für die Kalkulation:
| |
| |Standard-Werte, z.B. Gemeinkosten-Zuschläge, Stückzahlen usw. Standard-Artikel für Fertigungsstückliste: Liste von Artikel, die z.B. beim Importieren einer Fertigungsstückliste automatisch an die Stückliste
| |
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| |
|
| angefügt werden.
| | [[REFLEX Programm-Parameter für Bestellungen]] |
| |-
| |
| |Preis für die Fertigungskalkulation holen aus...
| |
| |aus EK-Preis (mit Rabatt) oder Listenpreis (ohne Rabatt) ermitteln.
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| |-
| |
| |Transporte (Reflex Transporte)
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| |-
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| |Erstellung von Transportaufträgen freigeben:
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| |<b>Was bewirkt Aktivierung dieses Parameters? </b> <br><br>1.) Erstellung von Transportaufträgen wird freigegeben. <br>2.) Alle erstellten bzw. aktiven Transportaufträge werden bei sämtlichen Dispo-
| |
|
| |
|
| Auswertungen berücksichtigt. <br><br><b>Was bewirkt Deaktivierung dieses Parameters? </b> <br><br>1.) Erstellung von neuen Transportaufträgen wird untersagt. <br>2.) Alle bis jetzt erstellte bzw. aktive
| | [[REFLEX Programm-Parameter für Eingangsrechnungen]] |
|
| |
|
| Transportaufträge werden bei sämtlichen Dispo-Auswertungen NICHT mehr berücksichtigt. <br><br><b>WARNUNG: </b> <br><br>Deaktivieren Sie diesen Parameter und es sind noch aktive Transportaufträge vorhanden führt
| | [[REFLEX Programm-Parameter für Werkstatt]] |
|
| |
|
| das mit Sicherheit zu Verfälschungen bzw. zu falschen Dispo-Ergebnissen bei Dispo-Check bzw. bei Dispo-Übersicht für alle Artikel die an solchen Transportaufträgen beteiligt sind. Ist allerdings ein
| | [[REFLEX Programm-Parameter für Fertigung]] |
|
| |
|
| Transportauftrag abgeschlossen hat die Deaktivierung dieses Parameters gar keine Auswirkung auf Dispo Auswertungen mehr. <br><br><b>WICHTIG: <br><br>Transporte sind LIZENZPFLICHTIG und nur für Mehrlagersysteme,
| | [[REFLEX Programm-Parameter für Transporte]] |
|
| |
|
| also NUR für Multilager-Kunden zugänglich<b>
| | [[REFLEX Programm-Parameter für Kalender, Termine]] |
| |-
| |
| |Transport Genehmigung erforderlich:
| |
| |<b>Was bewirkt Aktivierung dieses Parameters? </b> <br><br> Für angeforderte Artikel aus der "gegen" Filiale (Filiale B) wird eine Genehmigung erforderlich! <br><br><br> Dies bezieht sich nur auf die
| |
|
| |
|
| Erstellung des Transportes aus den Filial-Unterdeckungen. <br><br><b> Wird eine Position des Transportauftrags aus Filiale A Unterdeckungen erstellt, muss diese in der gegen Filiale (Filiale B: also in dieser
| | [[REFLEX Programm-Parameter für Zeit-/Aktivitäten-Erfassung]] |
|
| |
|
| Filiale aus welcher die Artikel transportiert werden sollen) explizit durch einen Disponenten genehmigt (freigegeben) werden.<b>
| | === Verwaltung === |
| |-
| |
| |Transport-Genehmigung Zeitraum:
| |
| |<b>Was bewirkt Aktivierung dieses Parameters? </b> <br><br> Ist der Parameter [Transport Genehmigung erforderlich] aktiv ist der Parameter [Transportgenehmigungs- Zeitraum] sehr wichtig. <br><br><b>Wird
| |
|
| |
|
| dieses Parameter NICHT definiert wird ein Standard-Wert von 7 Tagen festgelegt. </b> <br><br> Es handelt sich hier um diesen Zeitraum in welchem eine Gegen Filiale B entscheiden muss ob ein Artikel, der von
| | [[REFLEX Programm-Parameter Nummernkreise]] |
|
| |
|
| Filiale A angefordert wurde, für den Transport freigegeben wird. <br><br><b>WARNUNG: </b> <br><br> Sollte z.B. die Filiale B in diesem Zeitraum keine Entscheidung treffen gilt diesen Artikel als "für Transport
| | [[REFLEX Programm-Parameter Verzeichnisse, Dateinamen, Dokumente, Dokumenten-Archivierung]] |
|
| |
|
| freigegeben". Natürlich kann Filiale B auch nach diesem Zeitraum entscheiden, ob und wie viel von einem Artikel für den Transport an Filiale A freigegeben wird. Hier besteht jedoch die Gefahr, dass ein
| | [[REFLEX Programm-Parameter Standard-Schrift]] |
|
| |
|
| Transport mit diesem Artikel schon unterwegs ist und dann kann die Filiale B keinen Einfluss auf freigebe dieses Artikels mehr nehmen. <br><br><b> Würde man diesen Zeitraum nicht definieren, dann, falls Filiale
| | [[REFLEX Programm-Parameter Standard-Sprache]] |
|
| |
|
| B keine Entscheidung getroffen hätte könnte ein Transport dieses Artikels niemals stattfinden. Das würde zu erheblichen Disponenten-Problemen führen.</b>
| | [[REFLEX Programm-Parameter Formular-Texte]] |
| |-
| |
| |Kalender, Termine, TerminManager
| |
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| |-
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| |Standard-Zeiten für neue Termine
| |
| |festlegen.
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| |-
| |
| |Helfer Qualifikationen
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| |festlegen
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| |-
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| |Automatische Auftragstermine:
| |
| |Beim Anlegen eines Auftrags werden automatisch Termine eingetragen
| |
| |-
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| |Auftragstermin neu:
| |
| |Zeit-Bis=ZeitVon
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| |-
| |
| |Bei Verlassen der Auftragspositionen autom. Termine aus AZ-Artikeln erzeugen?
| |
| |Wenn aktiviert, wird beim Verlassen der Auftragspositionen geprüft, ob es Arbeitszeitartikel mit Datumsangabe gibt und diese ggf. als Termine eingetragen.
| |
| |-
| |
| |Zeit-Intervall für Termin-Erinnerungen:
| |
| |In diesem Abstand prüft das Programm, ob Termin-Erinnerungen fällig sind.
| |
| |-
| |
| |Kalender-Synchronisation...:
| |
| |Wird ab Vers. 6.4 nicht mehr unterstützt, siehe TerminManager!
| |
| |-
| |
| |Personennamen=Ordner: Für die Outlook-Synchronisation:
| |
| |Wird ab Vers. 6.4 nicht mehr unterstützt, siehe TerminManager!
| |
| |-
| |
| |Interne (alte) Terminverwaltung benutzen:
| |
| |Wird ab Vers. 6.5 nicht mehr unterstützt, siehe TerminManager!
| |
| |-
| |
| |Zeit-/Aktivitäten-Erfassung...:
| |
| |Optionen und Einstellungen für dieses Zusatzmodul.
| |
| |-
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| |Tätigkeitsschlüssel
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| |Tätigkeitsschlüssel und -Bezeichnungen bearbeiten. Wird nur für das Zusatzmodul <b>"Zeit-/Aktivitätenerfassung"</b> benötigt.
| |
| |-
| |
| |Text für autom.angelegtes Zusatz-Kapitel
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| |Überschrift für bei der Rechnungserzeugung ggf. erzeugtes Zusatz-Kapitel. Wird nur für das Zusatzmodul <b>"Zeit-/Aktivitätenerfassung"</b> benötigt.
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| |-
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| |Bereiche für die Erfassung...
| |
| |ein-/ausschalten, z.B. Aufwendungen und Fahrt
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| |-
| |
| |Auch für andere Personen Zeiten erfassen:
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| |Hiermit kann man festlegen, ob eine Person nur die eigenen Zeiten erfassen kann oder auch für eine andere Person Zeiten erfassen darf.
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| |-
| |
| |Nur bestimmte Artikelgruppe/Untergruppe als Zeitart zulassen:
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| |Hiermit kann man festlegen, dass nur Artikel aus einer bestimmten Artikeluntergruppe als Zeitarten auswählbar sind.
| |
| |-
| |
| |Verwaltung:
| |
| |Unter dieser Rubrik werden Verzeichnisse für Dokumente, Schriftarten für formatierbare Texte und Formulartexte bearbeitet.
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| |-
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| |Nummerkreise...
| |
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| |-
| |
| |Nächste Auftragsnummerfestlegen:
| |
| |wenn man nur eine Standard-Auftragsnummer hat (siehe Auftragsnummernkreise)
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| |-
| |
| |Nächste Lieferschein-Nummer
| |
| |
| |
| |-
| |
| |Nächste Rechnungsnummer...
| |
| |bei Verwendung von <b>einem</b> Nummernkreis. bei mehreren Nummernkreisen "Rechnungsnummernkreise" verwenden!
| |
| |-
| |
| |Auftragsnummerkreise:
| |
| |bearbeiten, wenn man mehrere Auftragsnummern verwenden will.<br><br><b>Beispiel:</b><br><br>Für Miete und Verkauf unterschiedliche Nummern<br><br>oder<br><br>wenn mehrere Firmen das Programm benutzen.
| |
| |-
| |
| |Rechnungsnummernkreise
| |
| |bearbeiten, wenn man mehrere Rechnungssnummern verwenden Will.<br><br><b>Beispiel:</b><br><br>Für Miete und Verkauf unterschiedliche Nummern<br><br>oder<br><br>wenn mehrere Firmen das Programm benutzen.
| |
| |-
| |
| |Verzeichnisse, Dateinamen, Dokumente, Dokumenten-Archivierung...
| |
| |Parameter für die PDF-Erzeugung sowie für eine (externe, optionale) Dokumenten-Archivierung.
| |
| |-
| |
| |Dokumenten-Basispfad:
| |
| |In diesem Verzeichnis werden alle Dokumente abgelegt. Darin werden weitere Unterordner angelegt (siehe Optionen unten!)
| |
| |-
| |
| |Dokumenten-Unterordner für Auftrag
| |
| |innerhalb des Dokumenten-Basispfades!
| |
| |-
| |
| |Dokumenten-Unterordner für Faktura
| |
| |innerhalb des Dokumenten-Basispfades!
| |
| |-
| |
| |Dokumenten-Unterordner für allgemeine Dokumente für Kontakt
| |
| |innerhalb des Dokumenten-Basispfades!
| |
| |-
| |
| |Dokumenten-Unterordner für Bestellungen
| |
| |innerhalb des Dokumenten-Basispfades!
| |
| |-
| |
| |Dokumenten-Unterordner für Mahnungen
| |
| |innerhalb des Dokumenten-Basispfades!
| |
| |-
| |
| |Dokumenten-Unterordner für Werkstatt/Reparaturen
| |
| |innerhalb des Dokumenten-Basispfades!
| |
| |-
| |
| |Dokumenten-Unterordner für Fertigungskalkulation
| |
| |innerhalb des Dokumenten-Basispfades!
| |
| |-
| |
| |Dokumenten-Unterordner für ProjektManager
| |
| |innerhalb des Dokumenten-Basispfades!
| |
| |-
| |
| |Pfad zu den Word-Vorlagen:
| |
| |Textmarken für Vorlagen.
| |
| |-
| |
| |Sonderzeichen aus Dokumenten-Pfaden entfernen:
| |
| |Optional werden Sonderzeichen /+*# usw. aus Pfadangaben durch "_" ersetzt.
| |
| |-
| |
| |Dateinamen für Auftrags-/Faktura-Dokumente:
| |
| |Hier kann man festlegen, wie die Dateinamen der PDF-Dateien aufgebaut sein sollen.
| |
| |-
| |
| | Einstellungen für Digitale Archivierung (Optional)
| |
| |Diese Einstellung sind nur in Verbindung mit einem externen Archivierungssystem (z.B. ELO) vorzunehmen!
| |
| |-
| |
| |Standard-Schrift
| |
| |für die formatierbaren Textfelder (RTF-Felder), z.B. im Auftragskopf
| |
| |-
| |
| |Standard-Sprache
| |
| |für die Auftragserfassung festlegen.
| |
| |-
| |
| |Formular-Texte:
| |
| |für den Ausdruck von Angeboten, Aufträgen...
| |
| |-
| |
| |E-Mail, Kommunikation:
| |
| |Unter dieser Rubrik befinden sich Einstellungen für die intergrierten E-Mail-Funktionen, Telefon- und SMS-Einstellungen usw.
| |
| |-
| |
| |Automatische EMail bei...
| |
| |
| |
| |-
| |
| |• Lagerausgabe:
| |
| |an den Auftragsbearbeiter (und ggf. Kopie an Techn./Prod.leiter)
| |
| |-
| |
| |• Lieferschein-Druck:
| |
| |an den Auftragsbearbeiter (und ggf. Kopie an Techn./Prod.leiter)
| |
| |-
| |
| |• Beginn der Rückgabe im Lager:
| |
| |an den Auftragsbearbeiter (und ggf. Kopie an Techn./Prod.leiter)
| |
| |-
| |
| |• Abschliessen eines Auftrags durch die Rückgabe im Lager:
| |
| |an den Auftragsbearbeiter (und ggf. Kopie an Techn./Prod.leiter)
| |
| |-
| |
| |• Stornieren eines Auftrags mit Fremdmengen an die Auftragsbearbeiter:
| |
| |an den Auftragsbearbeiter (und ggf. Kopie an Techn./Prod.leiter)
| |
| |-
| |
| |• Ändern von Auftragsmengen bei AUSG-Positionen an das LAGER:
| |
| |an das Lager
| |
| |-
| |
| |• Änderung Auftragsstatus auf AUFTR an das LAGER:
| |
| |an das Lager
| |
| |-
| |
| |E-Mail-Adresse des Lagers
| |
| |(für Auto-EMail z.B. bei nachträglichen Mengenänderungen)
| |
| |-
| |
| |• Änderung Auftragsstatus auf AUFTR an Filialen:
| |
| |Automatisches E-Mail, wenn sich ein Auftrasstaus auf AUFT oder STOR ändert. Mail-Adresse abhängig von Filiale, werden in den Filiale-Stammdaten gespeichert!
| |
| |-
| |
| | » E-Mail-Adressen dazu
| |
| |
| |
| |-
| |
| |• Änderung Auftragsstatus auf AUFTR:
| |
| |bei bestimmten Adressen mit AdresskennzeichenHiermit kann man festlegen, dass ein automatische E-Mail erzeugt wird, wenn:<br><br>- Der Auftragsstatus auf AUFTR geändert wird.<br>- Der Auftrag zu einem
| |
|
| |
|
| bestimmten Kundenkreis gehört.<br><br>Dazu müssen 3 Einstellungen gemacht werden:<br><br>- <b>Der Parameter muss eingeschaltet werden.</b><br>- Die E-Mail-Adresse muss angegeben werden.<br>- Der Kundenkreis
| | === E-Mail, Kommunikation === |
|
| |
|
| wird über ein Adress-Kennzeichen festgelegt.<br>*** » E-Mail-Adresse dazu: Hiermit kann man festlegen, dass ein automatische E-Mail erzeugt wird, wenn:<br><br>- Der Auftragsstatus auf AUFTR geändert wird.<br>-
| | [[REFLEX Programm-Parameter Automatische E-Mail]] |
|
| |
|
| Der Auftrag zu einem bestimmten Kundenkreis gehört.<br><br>Dazu müssen 3 Einstellungen gemacht werden:<br><br>- Der Parameter muss eingeschaltet werden.<br>- <b>Die E-Mail-Adresse muss angegeben
| | [[REFLEX Programm-Parameter E-Mail-Einstellungen, Telefonie, SMS]] |
|
| |
|
| werden.</b><br>- Der Kundenkreis wird über ein Adress-Kennzeichen festgelegt.<br>
| | === Administrator === |
| |-
| |
| |» Adresskennzeichen dazu:
| |
| |Hiermit kann man festlegen, dass ein automatische E-Mail erzeugt wird, wenn:<br><br>- Der Auftragsstatus auf AUFTR geändert wird.<br>- Der Auftrag zu einem bestimmten Kundenkreis gehört.<br><br>Dazu müssen 3
| |
|
| |
|
| Einstellungen gemacht werden:<br><br>- Der Parameter muss eingeschaltet werden.<br>- Die E-Mail-Adresse muss angegeben werden.<br>- <b>Der Kundenkreis wird über ein Adress-Kennzeichen festgelegt.</b><br>
| | [[REFLEX Programm-Parameter Admin-Funktionen]] |
| |-
| |
| |• Änderung Auftragsstatus ANG-->AUFTR oder AUFT--> STO an die Auftragsbearbeiter...
| |
| |wenn Bestellungen vorhanden sind, und zwar an alle Bearbeiter der <b>Bestellungen</b>
| |
| |-
| |
| |» E-Mail-Adresse für Benachrichtigung bei stornieren eines Auftrags mit Transportaufträgen
| |
| |z.B. Mindestbestands-E-Mail, Transportaufträge usw.
| |
| |-
| |
| |• Mindestbestand von Artikeln erreicht/unterschritten...
| |
| |an eine bestimmte E-Mail-Adresse, siehe "E-Mail-Adresse für Benachrichtigungen"
| |
| |-
| |
| |» E-Mail-Adresse für Mindestbestands-E-Mail
| |
| |
| |
| |-
| |
| |Beim Senden des automatischen E-Mails Dialogfenster anzeigen/direkt senden:
| |
| |Festlegen, ob beim Senden des automatischen E-Mails das E-Mail-Dialogfenster geöffnet werden soll oder sofort die Mail versendet werden soll.
| |
| |-
| |
| |Für das Senden von automatischen E-Mails den Microsoft-SQL-Server verwenden:
| |
| |Alternativ zu MAPI kann auch der SQL-Server zum senden von automatischen E-Mails verwendet werden. Dazu muss im Server die E-Mail-Funktion eingeschaltet und konfiguriert werden (Menü "Verwaltung").
| |
| |-
| |
| |E-Mail Einstellungen, Telefonie, SMS
| |
| |
| |
| |-
| |
| |E-Mail-Signatur:
| |
| |Text, der an E-Mails (die über RFELEX erzeugt werden) angehängt wird. Wenn in Ihrem E-Mail-Programm Signaturen festgelegt wurden, entfällt diese Option.
| |
| |-
| |
| |Einstellungen Wählhilfe:
| |
| |Einstellungen für Wählhilfe, z.B. Windows Dialer, ESTOS-Tapi-Server
| |
| |-
| |
| |SMS-Schnittstelle
| |
| |Die SMS-Schnittstelle ermöglicht via E-Mail-Programm die systemübergreifende Erzeugung der SMS mit Hilfe von im Internet verfügbaren SMS-Dienstleistern. Derzeit durch uns unterstützter Anbieter ist
| |
|
| |
|
| [smstrade.de]. Allerdings sind spezielle Anpassungen an andere SMS-Dienstleister jederzeit möglich
| |
| |-
| |
| |Administrator:
| |
| |Unter dieser Rubrik befinden sich Administrator-Funktionen wie z.B. das zwischenzeitliche Sperren des Programms
| |
| |-
| |
| |Admin-Funktionen
| |
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| |-
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| |Programmzugriff sperren/freigeben:
| |
| |Hiermit kann man den Programmzugriff für Nicht-Admin-Benutzer sperren. Diese Benutzer können sich dann nicht mehr anmelden. Angemeldete Benutzer werden nach mehreren Warnung aus dem Programm geworfen!
| |
| |-
| |
| |Crystal-Reports-Version...
| |
| |Legt die verwendte Runtime-Version von CrystalReports fest. (in Vorbereitung!)
| |
| |-
| |
| |Extra-Menü 1:
| |
| |Einfügen eines beliebigen Programm-/Webseiten-Aufrufs im Menü "Datei".
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| |-
| |
| |Extra-Menü 2:
| |
| |Einfügen eines beliebigen Programm-/Webseiten-Aufrufs im Menü "Datei".
| |
| |-
| |
| |Datenbankzugrif verändern
| |
| |(Eintrag: [dbo.Reflex.TabellenName] abfangen)
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| |-
| |
| |Erweitete Einstellungen an Unterberichte weitergeben
| |
| |
| |
| |}
| |
|
| |
|
|
| |
|
