REFLEX Datenbank-Beschreibung Eingangsrechnungen: Unterschied zwischen den Versionen
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| − | |style="width: 70%;"| | + | |style="width: 70%;"|Status der Zahlung:<br>1 = Scheck<br>2 = Überweisung<br>3 = Bankeinzug<br>4 = EC-Karte<br>5 = Electronic Banking<br>6 = VISA<br>7 = EUROCARD/MASTERCARD<br> 8 = American Express<br>9 = Kreditkarte Sonst.1<br>10 = Kreditkarte Sonst.2<br>11 = Kreditkarte Sonst.3<br>12 = Bar<br>13 = Sonstiges<br>14 = Überweisung extern<br>15 = Gutschrift, wird verrechnet.<br>102 = Überweisung, exportiert<br>105 = Electronic Banking, exportiert<br> |
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| − | |style="width: 70%;"| | + | |style="width: 70%;"|Status der Eingangsrechnung:<br>1=Bezahlt<br>2=Teilzahlung<br>3=Unbezahlt<br>8=Freig.<br>9=Gesperrt<br>100=Split<br>101=Ungültige Split<br> |
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| − | |style="width: 70%;"| | + | |style="width: 70%;"|Eindeutige Buchungsnummer. Wird automatisch fortlaufend vergeben. |
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| − | |style="width: 70%;"|BUCHLFDNR | + | |style="width: 70%;"|Laufende Nummern innerhalb einer Buchungsnummer.<br>BUCHLFDNR = 0 zeigt an, dass es sich um die Hauptrechnung handelt.<br>BUCHLFDNR > 0 zeigt an, dass es sich um eine '''Split-Buchung''' handelt. |
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Aktuelle Version vom 29. Januar 2013, 23:00 Uhr
Inhaltsverzeichnis
1 EINGANGSRECH
1.1 Beschreibung der Tabelle
In dieser Tabelle werden die Eingangsrechnungen und die Splitrechnungen dazu gespeichert! Das Feld BUCHLFDNR entscheidet darüber, ob es um den Hauptbuchungssatz handelt (=0) oder um eine Splitbuchung (größer 0).
1.2 Felder der Tabelle
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| ID | Int | ID |
| ADRNR | Int | ADRNR |
| LIEFERNR | Int | LIEFERNR |
| ADRKUNDENNR | Int | ADRKUNDENNR |
| ADRKURZNAME | varchar(40) | ADRKURZNAME |
| ADRANSCHRIFT | varchar(160) | ADRANSCHRIFT |
| ADRORT | varchar(40) | ADRORT |
| RECHNR | varchar(30) | RECHNR |
| LIEFERBEZEICHNUNG | varchar(100) | LIEFERBEZEICHNUNG |
| RECHDAT | DateTime | RECHDAT |
| BRUTTORECHBETRAG | Float | BRUTTORECHBETRAG |
| NETTORECHBETRAG | Float | NETTORECHBETRAG |
| BRUTTOSATZ1 | Float | BRUTTOSATZ1 |
| NETTOSATZ1 | Float | NETTOSATZ1 |
| MWSTPROZSATZ1 | Float | MWSTPROZSATZ1 |
| MWSTBETRAGSATZ1 | Float | MWSTBETRAGSATZ1 |
| BRUTTOSATZ2 | Float | BRUTTOSATZ2 |
| NETTOSATZ2 | Float | NETTOSATZ2 |
| MWSTPROZSATZ2 | Float | MWSTPROZSATZ2 |
| MWSTBETRAGSATZ2 | Float | MWSTBETRAGSATZ2 |
| BRUTTOSONSTIGES | Float | BRUTTOSONSTIGES |
| NETTOSONSTIGES | Float | NETTOSONSTIGES |
| MWSTPROZSONSTIGES | Float | MWSTPROZSONSTIGES |
| MWSTBETRAGSONSTIGES | Float | MWSTBETRAGSONSTIGES |
| SKONTOPROZ | Float | SKONTOPROZ |
| SKONTOBETRAG | Float | SKONTOBETRAG |
| SKONTODAT | DateTime | SKONTODAT |
| EINGDAT | DateTime | EINGDAT |
| FAELLIGAM | DateTime | FAELLIGAM |
| ZAHLENAM | DateTime | ZAHLENAM |
| BEZAHLTAM | DateTime | BEZAHLTAM |
| EINGRECHZAHLART_ID | Int | Status der Zahlung: 1 = Scheck 2 = Überweisung 3 = Bankeinzug 4 = EC-Karte 5 = Electronic Banking 6 = VISA 7 = EUROCARD/MASTERCARD 8 = American Express 9 = Kreditkarte Sonst.1 10 = Kreditkarte Sonst.2 11 = Kreditkarte Sonst.3 12 = Bar 13 = Sonstiges 14 = Überweisung extern 15 = Gutschrift, wird verrechnet. 102 = Überweisung, exportiert 105 = Electronic Banking, exportiert |
| ZAHLARTTEXT | varchar(100) | ZAHLARTTEXT |
| EINGRECHSTATUS_ID | Int | Status der Eingangsrechnung: 1=Bezahlt 2=Teilzahlung 3=Unbezahlt 8=Freig. 9=Gesperrt 100=Split 101=Ungültige Split |
| STATUSTEXT | varchar(100) | STATUSTEXT |
| BISJETZTBEZAHLT | Float | BISJETZTBEZAHLT |
| STATUSBISJETZTINTERN | SmallInt | STATUSBISJETZTINTERN |
| AUFTRNR | Int | Die Auftragsnummer kennzeichnet einen Vorgang in der Auftragsverwaltung eindeutig. Ein Vorgang kann den Auftrags-Status Angebot, Auftrag, Anfrage usw. haben. |
| EINGRECHAUFTRAG_ID | Int | EINGRECHAUFTRAG_ID |
| BESTELLNR | Int | BESTELLNR |
| EINGRECHBESTELL_ID | Int | EINGRECHBESTELL_ID |
| EINGRECHSPLITERN_ID | Int | EINGRECHSPLITERN_ID |
| RECHUNGGESPERRT | SmallInt | RECHUNGGESPERRT |
| SCHECKNR | varchar(15) | SCHECKNR |
| AUFKONTO | varchar(15) | AUFKONTO |
| AUFBLZ | varchar(10) | AUFBLZ |
| AUFBANK | varchar(60) | AUFBANK |
| AUFKTOINHABER | varchar(100) | AUFKTOINHABER |
| ZAHLBETRAG | Float | ZAHLBETRAG |
| GEGENKONTO | varchar(10) | GEGENKONTO |
| KOSTNR | Int | KOSTNR |
| KOSTBEZEICHNUNG | varchar(50) | KOSTBEZEICHNUNG |
| KOTRNR | Int | KOTRNR |
| KOTRBEZEICHNUNG | varchar(50) | KOTRBEZEICHNUNG |
| BEMERKUNGEN | varchar(200) | BEMERKUNGEN |
| ERFDATUM | DateTime | ERFDATUM |
| ERFUSER | varchar(20) | ERFUSER |
| AENDDATUM | DateTime | AENDDATUM |
| AENDUSER | varchar(20) | AENDUSER |
| ZAHLUNGERFASSTDATUM | DateTime | ZAHLUNGERFASSTDATUM |
| GEGENKONTO2 | varchar(10) | GEGENKONTO2 |
| LIEFERBEZEICHNUNG2 | varchar(100) | LIEFERBEZEICHNUNG2 |
| GEGENKONTOSONSTIGES | varchar(10) | GEGENKONTOSONSTIGES |
| LIEFERBEZEICHNUNGSONSTIGES | varchar(100) | LIEFERBEZEICHNUNGSONSTIGES |
| FILIALE | varchar(5) | FILIALE |
| FREIGEGEBEN_AM | DateTime | FREIGEGEBEN_AM |
| FREIGEGEBEN_DURCH | varchar(20) | FREIGEGEBEN_DURCH |
| BUCHNR | Int | Eindeutige Buchungsnummer. Wird automatisch fortlaufend vergeben. |
| BUCHLFDNR | Int | Laufende Nummern innerhalb einer Buchungsnummer. BUCHLFDNR = 0 zeigt an, dass es sich um die Hauptrechnung handelt. BUCHLFDNR > 0 zeigt an, dass es sich um eine Split-Buchung handelt. |
| KOSTENART_ID | Int | KOSTENART_ID |
| KOSTENART_KATEGORIE_ID | Int | KOSTENART_KATEGORIE_ID |
| ZAHLHINWEIS | varchar(100) | ZAHLHINWEIS |
| MWSTKENNZ1 | Int | MWSTKENNZ1 |
| MWSTKENNZ2 | Int | MWSTKENNZ2 |
| MWSTKENNZSONSTIGES | Int | MWSTKENNZSONSTIGES |
| AUSZUG_NR | Int | AUSZUG_NR |
| EXPORT_KENNZEICHEN | SmallInt | EXPORT_KENNZEICHEN |
| EXPORT_DATUM | DateTime | EXPORT_DATUM |
| SONDERRABATT_FREI | Float | SONDERRABATT_FREI |
| MAUFFLEI_ID | Int | MAUFFLEI_ID |
| BEARBEITER | varchar(20) | BEARBEITER |
| SKONTOABZIEHEN | SmallInt | SKONTOABZIEHEN |
| SKONTOBETRAG_FEST | Int | SKONTOBETRAG_FEST |
| PRUEFER | varchar(50) | PRUEFER |
2 EINGANGSRECH_IMPORT_TRANSFER
2.1 Beschreibung der Tabelle
2.2 Felder der Tabelle
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| ID | Int | ID |
| ID_STRING | varchar(30) | ID_STRING |
| IMPORT_KENNZ | Int | IMPORT_KENNZ |
| BuchID | Int | BuchID |
| EloObjectId | Int | EloObjectId |
| RechDatum | DateTime | RechDatum |
| LieferantNr | varchar(50) | LieferantNr |
| Belegart | varchar(50) | Belegart |
| Konto | varchar(50) | Konto |
| Gegenkonto | varchar(50) | Gegenkonto |
| Kostenstelle | varchar(50) | Kostenstelle |
| Filiale | varchar(50) | Filiale |
| ProjektNummer | varchar(50) | ProjektNummer |
| Netto | Float | Netto |
| MwSt | Float | MwSt |
| DatumErfassung | DateTime | DatumErfassung |
| FaelligkeitSkonto | DateTime | FaelligkeitSkonto |
| SkontoPct | Float | SkontoPct |
| FaelligkeitNetto | DateTime | FaelligkeitNetto |
| DatumTransfer | DateTime | DatumTransfer |
| InventarNummer | varchar(50) | InventarNummer |
| ArtikelNummer | varchar(50) | ArtikelNummer |
3 EINGANGSRECH_IMPORT_TRANSFERSTATUS
3.1 Beschreibung der Tabelle
3.2 Felder der Tabelle
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| ID | Int | ID |
| Status | Int | Status |
4 EINGRECHSTATUS
4.1 Beschreibung der Tabelle
4.2 Felder der Tabelle
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| ID | Int | ID |
| KURZNAME | varchar(100) | KURZNAME |
| BEMERKUNG | varchar(100) | BEMERKUNG |
5 EINGRECHZAHLART
5.1 Beschreibung der Tabelle
5.2 Felder der Tabelle
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| ID | Int | ID |
| KURZNAME | varchar(100) | KURZNAME |
| BEMERKUNG | varchar(100) | BEMERKUNG |
